問(wèn)題已解決

2022全年的個(gè)人社保都計(jì)入管理費(fèi)用了，請(qǐng)教老師怎樣調(diào)整

73878059| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 23:57
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薇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做相么的分錄沖回來(lái)，再重做正確的。 借：管理費(fèi)用-社保，單位紅字 其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分 貸：應(yīng)付職工薪酬
2023 01/08 00:07
73878059
2023 01/08 09:17
單位和個(gè)人的社保共14萬(wàn)，都進(jìn)了管理費(fèi)用，其中個(gè)人的4萬(wàn)。老師能幫我把分錄做一下嗎？我沒(méi)有弄明白，感謝感謝！
薇老師
2023 01/08 12:55
借：其他應(yīng)收款-社保-個(gè)人部分4 貸：管理費(fèi)用-社保，4
73878059
2023 01/08 13:52
老師：您好！管理費(fèi)用4萬(wàn)沖好了，其他應(yīng)收款-個(gè)人社保用哪個(gè)科目沖平？
薇老師
2023 01/08 14:03
應(yīng)付職工薪酬科目
73878059
2023 01/08 19:05
工資按實(shí)際發(fā)放工資計(jì)提，個(gè)人社保沒(méi)有計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬里，這樣做多沖應(yīng)付職工薪酬？應(yīng)付職工又怎么沖？
薇老師
2023 01/08 19:08
個(gè)人社保要計(jì)提的，不會(huì)多沖的。
薇老師
2023 01/08 19:09
員工補(bǔ)交個(gè)人社保部分。
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