問題已解決

利潤表和增值稅申報表主營業(yè)務(wù)收入可以不一致嗎？原因是我們7月稅務(wù)自查有未開票收入，交稅款的時候直接柜臺上交的，沒通過增值稅申報表，然后再開票紅沖是在增值稅稅報表的未開票收入紅沖的，所以導(dǎo)致增值稅申報表本年累計少，利潤表多

84785004| 提問時間：2022 12/30 14:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
不可以的，稅務(wù)局會找你們的。
2022 12/30 14:39
84785004
2022 12/30 14:53
那要怎么調(diào)，未開票收入那部分已經(jīng)在柜臺交了，申報表肯定不能再填了
郭老師
2022 12/30 14:53
你好，去修改之前的申報表，你在柜臺繳納的時候，這個申報表當時應(yīng)該讓對方給你修改的。
84785004
2022 12/30 14:53
把賬上調(diào)成跟申報表主營業(yè)務(wù)收入一樣的？
郭老師
2022 12/30 14:53
對的，是的，是這么做的。
84785004
2022 12/30 15:00
主要當時也是第一次碰到，稅務(wù)稽查的人問他們了也沒說，那現(xiàn)在去修改增值稅申報表來得及嗎？不修改把賬改成和增值稅申報表主營業(yè)務(wù)收入一致？這種方案的話好像不很合適呀
郭老師
2022 12/30 15:08
你好，可以的 你稅務(wù)局知道你們做了無票收入嗎？
郭老師
2022 12/30 15:08
是你們沒有做無票收入，他怎么能給你交上？你補的是哪一個月份的，幾月份去補的？
84785004
2022 12/30 15:17
今年前半年的，就是查到我們沒報未開票收入了，讓補的，補的1-7月的，人家稽查局的直接柜臺系統(tǒng)上出來的單子，柜臺直接交了
84785004
2022 12/30 15:18
他們知道的，而且每次沖不是系統(tǒng)提示負數(shù)嗎，讓我們打電話給主管分局讓他們每個月強制通過
84785004
2022 12/30 15:19
這不是年底了，我想到這個問題了，增值稅申報表和利潤表收入不一樣，看有啥辦法解決沒有，我們領(lǐng)導(dǎo)說的意思就是不一樣就不一樣了，他們允許的
郭老師
2022 12/30 15:19
那你去補上吧，你在幾月份補的，交稅款的當月申報表修改這一個?？梢栽谄咴路莸摹?/div>
84785004
2022 12/30 15:21
那9月不是也得修改？直接去改9月的吧？
郭老師
2022 12/30 15:22
可以的，可以這么做的。
84785004
2022 12/30 15:23
5月交一次，9月交一次
郭老師
2022 12/30 15:24
你好，你修改哪一個月都可以的，這個自己決定。
84785004
2022 12/30 15:24
只能改11月的吧，那樣后面的累計數(shù)能變過來嗎？
郭老師
2022 12/30 15:24
你好，你問一下你稅務(wù)局吧，他修改哪一個月方便修改哪一個月都可以的，這個你們自己決定可以吧。
郭老師
2022 12/30 15:25
看一下你的利潤表，營業(yè)收入和增值稅銷售額，哪個月開始不一致的最好去修改，哪一個月這個是最好的。
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