問(wèn)題已解決

進(jìn)口輕型商用客車(chē)三輛自用，經(jīng)海關(guān)核定的成交價(jià)共計(jì)57萬(wàn)元，運(yùn)抵我國(guó)境內(nèi)，輸入地點(diǎn)起卸前的運(yùn)費(fèi)六萬(wàn)元，保險(xiǎn)費(fèi)三萬(wàn)元，關(guān)稅20%，消費(fèi)稅5% 購(gòu)進(jìn)小汽車(chē)四輛自用，每輛單價(jià)16萬(wàn)元，取得銷(xiāo)售公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明金額64萬(wàn)元，稅額10.88萬(wàn)元，另支付銷(xiāo)售公司，運(yùn)輸費(fèi)用取得運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額四萬(wàn)元，稅額0.44萬(wàn)元 問(wèn)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料一中應(yīng)填在哪行（銷(xiāo)售額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額）

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/19 15:32
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同學(xué)你好，購(gòu)進(jìn)商用客車(chē)銷(xiāo)售額（57+6+3）*（1+20%）/（1-5%）=83.37萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額（57+6+3）*（1+20%）/（1-5%）*13%=10.84萬(wàn) 購(gòu)進(jìn)小汽車(chē)銷(xiāo)售額64萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額10.88萬(wàn) 運(yùn)費(fèi)銷(xiāo)售額4萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅額0.44萬(wàn)
2022 12/19 15:53
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