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實(shí)務(wù)
問題已解決
申報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅本來是借方483.48，賬面上應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅借方483.51，這個(gè)差額怎么賬務(wù)處理
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你好，差額可以放到營業(yè)外收入的。
2022 12/15 11:42
84785042 
2022 12/15 11:44
留抵的少了，預(yù)示著未來要多交稅，這個(gè)放營業(yè)外收入嘛
郭老師 
2022 12/15 11:46
你好，這個(gè)是四舍五入的差異，你們待會(huì)少交了3分錢。
84785042
2022 12/15 11:52
是的了解，我是這個(gè)方向有點(diǎn)弄不清楚，是放營業(yè)外收入還是放營業(yè)外支出我沒明白
郭老師
2022 12/15 11:52
你好，你是需要繳納的還是不需要繳納的？
84785042
2022 12/15 11:54
未交增值稅賬面借方余額大于納稅申報(bào)表上的期末可留抵稅額
郭老師
2022 12/15 11:55
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
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