問(wèn)題已解決

老師 收到對(duì)方的紅字發(fā)票（前期費(fèi)用發(fā)票多開(kāi)，現(xiàn)在開(kāi)的紅字發(fā)票）紅字發(fā)票已經(jīng)進(jìn)行抵扣，我該如何做賬呀

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/14 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款、借管理費(fèi)用、負(fù)數(shù) 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 12/14 09:48
84785012
2022 12/14 09:57
因?yàn)榍捌谖胰氲氖菭I(yíng)業(yè)費(fèi)用，麻煩您看我這樣做可以嗎？ =借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（正數(shù)） 貸：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）前期入賬的含稅金額
郭老師
2022 12/14 09:58
可以的可以這么做的。
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