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小規(guī)模納稅人，上一季度多提了0.1元增值稅，怎么調(diào)掉？
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你好，當時計提的分錄怎么做的？
2022 12/14 09:25
郭老師 
2022 12/14 09:25
小規(guī)模他不應該計提的。
m1920_70968 
2022 12/14 09:32
專票不是要交嘛，現(xiàn)在就是交完上一季度的增值稅后，應交增值稅貸方多0.1
郭老師
2022 12/14 09:35
借銀行存款貸主營業(yè)務收入，應交稅費、應交增值稅，繳納的時候，借應交稅費、應交增值稅貸銀行存款，直接做這個就可以的。
郭老師
2022 12/14 09:35
如果是四舍五入的差異，借應交稅費、應交增值稅，貸營業(yè)外收入。
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