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問題已解決
請(qǐng)問留底稅額這個(gè)月轉(zhuǎn)無(wú)票收入了，下個(gè)月要沖銷嗎，如果沖銷的話分錄是不是紅字在做一個(gè)一模一樣的分錄就行，還有報(bào)稅的話在（一）里未開票收入填一模一樣的數(shù)是負(fù)數(shù)，稅要不要也填一個(gè)負(fù)數(shù)的還是不填啊
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你好，對(duì)的是的，需要填寫負(fù)數(shù)，開具的發(fā)票里面填寫正數(shù)，稅額也是正數(shù)，然后未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)，稅額也是負(fù)數(shù)。
2022 12/13 14:05
m62157888 
2022 12/13 14:08
其實(shí)是沒有這個(gè)無(wú)票收入 那沖銷以后，再寫一個(gè)分錄是下個(gè)月開的 金額和那個(gè)無(wú)票收入不一樣可以嗎
郭老師 
2022 12/13 14:09
還得體現(xiàn)無(wú)票收入，因?yàn)槟闵陥?bào)的和你賬上的需要是一致的。
m62157888
2022 12/13 14:11
那金額不一樣怎么辦
m62157888
2022 12/13 14:13
無(wú)票收入不是直接沖銷沒了嗎
郭老師
2022 12/13 14:14
你好，無(wú)票收入本來(lái)就是紅虛增的，你不紅沖了嗎？不一致沒有關(guān)系的啊，只要你這個(gè)開發(fā)票的大于這個(gè)無(wú)票收入就行。
m62157888
2022 12/13 14:15
哦哦那就是紅沖完以后，負(fù)數(shù)填那個(gè)報(bào)稅，然后實(shí)際開票業(yè)務(wù)正常做和正常報(bào)稅就行嗎
郭老師
2022 12/13 14:25
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
m62157888
2022 12/13 14:29
老師，那這個(gè)月和下個(gè)月交增值稅的會(huì)計(jì)分錄是按照平常的寫嗎，還是有什么進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那種的
郭老師
2022 12/13 14:33
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你這個(gè)涉不涉及到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，只紅沖你的銷項(xiàng)就行，還有收入。
m62157888
2022 12/13 14:35
哦哦 那如果業(yè)務(wù)就是無(wú)票收入 下個(gè)月還用轉(zhuǎn)銷嗎
郭老師
2022 12/13 14:39
你好需要的，需要做的。
m62157888
2022 12/13 14:40
那報(bào)稅又是寫負(fù)數(shù)，不就跟沒交稅一樣嗎
郭老師
2022 12/13 14:41
是
但是你也得體現(xiàn)不是嗎？
郭老師
2022 12/13 14:41
不想體現(xiàn)的話，你不想你賬上和申報(bào)的一致的，你可以不用做這個(gè)你自己決定吧。
m62157888
2022 12/13 14:44
哦哦 也就是說無(wú)票收入的話到最后就等于沒交稅嗎
郭老師
2022 12/13 14:49
對(duì)的，是的，沒有交稅的之前做無(wú)票收入也不是為了交稅啊，你那是為了消除你的進(jìn)項(xiàng)留底
郭老師
2022 12/13 14:50
也不是真正的無(wú)票收入啊，實(shí)際并沒有收入你虛增的一筆。
m62157888
2022 12/13 14:54
就是真實(shí)的沒票收入也要轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 12/13 14:58
是的是的，需要的。那你不能跟稅務(wù)局說我們沒有收入做不了
你自己知道這個(gè)情況就可以
m62157888
2022 12/13 15:03
哦哦明白了謝謝~
郭老師
2022 12/13 15:06
不用客氣，工作愉快
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