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本單位為健身服務(wù)企業(yè)一般納稅人,收取每位客戶10600元【含稅】提供1年的服務(wù),賬務(wù)處理: 借:銀行存款 10600 貸:預(yù)收賬款 10000 應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)) 600 每月: 借:預(yù)收賬款 10000/12 =833.33 貸:主營業(yè)務(wù)收入 833.33 請問:增值稅按10000的收入申報(bào),而賬面收入833.33,這種差異稅務(wù)認(rèn)可嗎,如何處理?

jackson_f| 提問時(shí)間:2022 12/09 23:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好 不認(rèn)可 后期都會(huì)問起來 你們收到錢給他們開了發(fā)票的嗎
2022 12/09 23:09
jackson_f
2022 12/09 23:19
個(gè)人客戶沒開票,企業(yè)的開票了,請教通用正確的一般處理方法。
郭老師
2022 12/09 23:26
借銀行存款貸預(yù)收賬款1萬,然后按月做收入, 借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅, 然后安月申報(bào)增值稅。
jackson_f
2022 12/09 23:31
如果客戶交了10600元,已經(jīng)開票給客戶,如何處理?
jackson_f
2022 12/10 00:46
由于已經(jīng)開票,一次性確認(rèn)收入,不再在12個(gè)月內(nèi)分?jǐn)偸杖耄梢詥幔?/div>
郭老師
2022 12/10 07:34
可以的 為了不被查可以一次做收入
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