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84785000| 提問時(shí)間：2022 12/09 17:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2022 12/09 17:54
暖暖老師
2022 12/09 18:10
2021年企業(yè)的會計(jì)利潤總額是 10000-6206-44-2000-900-160+120-350=460
暖暖老師
2022 12/09 18:11
2.廣告費(fèi)扣除限額10000*15%=1500 納稅調(diào)增1600-1500=100
暖暖老師
2022 12/09 18:12
3業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除70*60%=42 10000*0.005=50納稅調(diào)增70-42=28
暖暖老師
2022 12/09 18:12
4新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除100% 納稅調(diào)減200
暖暖老師
2022 12/09 18:13
5利息支出納稅調(diào)增500*（10%-6%）=20
暖暖老師
2022 12/09 18:14
6公益性捐贈扣除460*12%=55.2 納稅調(diào)增60-55.2+6=10.8
暖暖老師
2022 12/09 18:16
7公會經(jīng)費(fèi)扣除3000*2%=60納稅調(diào)增70-60=10 福利費(fèi)扣除3000*14%=420納稅調(diào)增450-420=30 教育費(fèi)扣除3000*2.5%=75納稅調(diào)增80-75=5
暖暖老師
2022 12/09 18:16
8罰款和滯納金納稅調(diào)增6
暖暖老師
2022 12/09 18:17
9應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 460+100+28-200+20+10.8+10+30+5=463.8
暖暖老師
2022 12/09 18:17
10應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi)用 463.8*25%=115.95
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