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問題已解決
，您好！我在查之前的憑證，存在當(dāng)月做了憑證當(dāng)月月末不結(jié)賬的情況。有一筆是實收投資款150萬，前任會計做成1500萬。在月末結(jié)轉(zhuǎn)后，她沖掉了原來那張1500萬的憑證重新做了一張150萬的憑證，但這兩張憑證都沒做當(dāng)月月末結(jié)賬處理。還有一筆實收投資款17萬，在當(dāng)月月末結(jié)轉(zhuǎn)后做了實收17萬的憑證但沒有做當(dāng)月結(jié)賬處理。老師，請問這兩種做法是否合規(guī)？是否會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)不符？請指導(dǎo)，謝謝！
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同學(xué)你好
這個可以的哦
2022 12/09 12:24
84784997 
2022 12/09 12:39
也就是說當(dāng)月可以先結(jié)賬后再制當(dāng)月的憑證不結(jié)賬，是嗎，老師？
樸老師 
2022 12/09 12:43
你都做完分錄之后再結(jié)賬
84784997
2022 12/09 13:39
前任會計是先結(jié)賬再增做憑證，她這樣有影響不，老師？增加做的憑證又不結(jié)賬
樸老師
2022 12/09 13:51
同學(xué)你好
為啥不結(jié)賬
他先結(jié)賬是結(jié)賬的上個月的
然后再做這個月的
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