00:10:00
問題已解決
我想問一下收到免稅的餐飲費普通發(fā)票和免稅的技術(shù)服務(wù)費普通發(fā)票，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，都是因為什么發(fā)生的？業(yè)務(wù)實際是什么？餐費 是招待客戶發(fā)生還是？
2022 12/08 10:29
84784999 
2022 12/08 10:34
分錄要怎么寫啊
微微老師 
2022 12/08 10:36
您好，要根據(jù)業(yè)務(wù)實質(zhì)來判斷，用什么會計科目的呢。餐費 是招待客戶發(fā)生還是？
84784999
2022 12/08 10:45
招待客戶老師 麻煩了
84784999
2022 12/08 10:46
如果是免稅住宿費呢
微微老師
2022 12/08 10:50
您好，借：管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸：銀行存款
住宿費，招待客戶的也如上
84784999
2022 12/08 11:04
住宿費是自己出差住的 不是用來招待客戶的
微微老師
2022 12/08 11:04
您好，那就計入管理費用-差旅費中核算
閱讀 371
描述你的問題，直接向老師提問
1390
意見反饋
