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請問沒有人員工資以及成本票但是有社保的小規(guī)模納稅人的賬怎么做
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單位主營是什么的？
2022 12/02 08:52
m16772718 
2022 12/02 08:57
廣告制作（傳媒)行業(yè)，比如給一些企業(yè)做一些物料，像宣傳海報條幅飛機稿等
m16772718
2022 12/02 08:57
廣告制作（傳媒)行業(yè)，比如給一些企業(yè)做一些物料，像宣傳海報條幅飛機稿等
郭老師 
2022 12/02 08:59
買進來借原材料貸銀行存款，
領用借勞務成本貸原材料，
確認收入借銀行存款貸主營業(yè)務收入，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
郭老師
2022 12/02 09:00
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
m16772718
2022 12/02 09:05
是找的第三方給做的物料，我們給設計出來
郭老師
2022 12/02 09:05
借勞務成本貸銀行存款，確認收入之后結轉到主營業(yè)務成本。
m16772718
2022 12/02 09:13
直接是借勞務成本？
郭老師
2022 12/02 09:13
是的，是這么做的，沒有確認收入之前做這個。
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