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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有A、B、C三家公司，A公司從B公司采購(gòu)商品并支付貨款，C公司從A公司采購(gòu)商品，貨款支付給B公司，該怎么做分錄
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你好
請(qǐng)問(wèn)一下，你是做哪一個(gè)公司的分錄
2022 11/28 13:40
穆逸 
2022 11/28 13:43
做A公司，后面對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)A公司銷售給C公司的商品，C公司支付給了B公司，前面都是正常處理，后面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該如何調(diào)整做分錄
王超老師 
2022 11/28 13:46
這個(gè)就是
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款---B
然后
借：應(yīng)收賬款---C
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等
增值稅
之后
借：應(yīng)付賬款---B
貸：應(yīng)收賬款---c
穆逸
2022 11/28 14:09
實(shí)際上是A、B公司與C公司都有往來(lái)，那需不需要減少收入，實(shí)際上應(yīng)該是BC之間的往來(lái)，但是C從A拿貨，錢給了B，那需不需要減少收入呢
穆逸
2022 11/28 14:10
應(yīng)該是那部分收入是不屬于A的，那應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)處理
王超老師
2022 11/28 14:10
這個(gè)是直接給B公司了，那么就是多一個(gè)調(diào)整分錄的
穆逸
2022 11/28 14:19
我已經(jīng)把自己繞暈了。應(yīng)該是A公司從B公司正常采購(gòu)，C公司從A公司采購(gòu)這個(gè)應(yīng)該是B公司的收入，但是之前已經(jīng)在A公司確認(rèn)收入了，并且C公司已經(jīng)將貨款支付給B公司了，B公司已經(jīng)確認(rèn)收款，A公司這里還是掛著C公司的貨款，那作為A公司應(yīng)該如何會(huì)計(jì)處理
穆逸
2022 11/28 14:22
后面與B公司商量直接將C公司的貨款從A公司欠B公司的貨款中扣除，應(yīng)該怎么會(huì)計(jì)處理
王超老師
2022 11/28 14:23
你這邊要多做一個(gè)調(diào)整分錄的
借：應(yīng)付賬款---B
貸：應(yīng)收賬款---C
穆逸
2022 11/28 14:27
那收入不用減少嗎？這筆收入應(yīng)該是B公司的
王超老師
2022 11/28 14:28
不用啊，你前面的分錄
借：應(yīng)收賬款---C
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等
增值稅
是已經(jīng)確認(rèn)好了收入的
穆逸
2022 11/28 14:30
但是實(shí)際上那筆收入應(yīng)該是算在B公司的而不是A公司
穆逸
2022 11/28 14:30
但是實(shí)際上那筆收入應(yīng)該是算在B公司的而不是A公司
王超老師
2022 11/28 14:32
這個(gè)對(duì)應(yīng)你們來(lái)說(shuō)，是進(jìn)行了銷售的啊
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