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(1)2019年11月2日，甲企業(yè)銷售 給乙企業(yè)產(chǎn)品100件，原價200元/件，為了促銷打九折，開出增值稅發(fā)票，成本120元/件，貨已發(fā)出，款未收。現(xiàn)金折扣條件 2/10,1/20,n/30，現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。
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你好，需要算繳納的增值稅嗎？
2022 11/24 14:57
84784979 
2022 11/24 15:06
商業(yè)折扣需要，現(xiàn)金折扣不需要
郭老師 
2022 11/24 15:07
對的，是的，因為現(xiàn)金折扣它上面不考慮增值稅
200乘以9%乘以13%按照這個來
84784979
2022 11/24 15:10
需要繳納增稅稅
郭老師
2022 11/24 15:11
銷項等于200乘以90%乘以13%，按照這個來繳納的。
84784979
2022 11/24 16:33
姐姐能不能寫一下完整分錄呢感謝
郭老師
2022 11/24 16:43
借應收賬款
貸主營業(yè)務收入200*100乘以90%
應交稅費、應交增值稅銷項200*100乘以90%*13%
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