問(wèn)題已解決

(1)2019年11月2日，甲企業(yè)銷售 給乙企業(yè)產(chǎn)品100件，原價(jià)200元/件，為了促銷打九折，開(kāi)出增值稅發(fā)票，成本120元/件，貨已發(fā)出，款未收?，F(xiàn)金折扣條件 2/10,1/20,n/30，現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/24 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要算繳納的增值稅嗎？
2022 11/24 14:57
84784979
2022 11/24 15:06
商業(yè)折扣需要，現(xiàn)金折扣不需要
郭老師
2022 11/24 15:07
對(duì)的，是的，因?yàn)楝F(xiàn)金折扣它上面不考慮增值稅 200乘以9%乘以13%按照這個(gè)來(lái)
84784979
2022 11/24 15:10
需要繳納增稅稅
郭老師
2022 11/24 15:11
銷項(xiàng)等于200乘以90%乘以13%，按照這個(gè)來(lái)繳納的。
84784979
2022 11/24 16:33
姐姐能不能寫一下完整分錄呢感謝
郭老師
2022 11/24 16:43
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200*100乘以90% 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)200*100乘以90%*13%
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