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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這些往來(lái)單位因?yàn)閷?duì)方不肯開票來(lái)，還有余額怎么處理呢
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具體的購(gòu)買的什么，你正常做賬就可以的，沒(méi)有發(fā)票的不允許抵扣所得稅，匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就行。
2022 11/21 17:30
84785024 
2022 11/21 17:40
好幾年前的，余額在那 一直讓它有余額？
郭老師 
2022 11/21 17:41
你好，不讓它有余額的，你正常做賬不是嗎？比如購(gòu)買的辦公費(fèi)借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)貸應(yīng)付賬款，紅沖了不就是。
84785024
2022 11/21 17:55
我現(xiàn)在接手肯定是正常做賬，但有余額的往來(lái)我查了一下，反現(xiàn)是18-19年的
84785024
2022 11/21 17:57
老師，你看看這個(gè)明細(xì)賬
郭老師
2022 11/21 17:59
這個(gè)就是提前支付給人家，對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票，有余額的，你現(xiàn)在做貸方應(yīng)付賬款不就把它沖了嗎？
郭老師
2022 11/21 17:59
從他家里購(gòu)買的是什么
庫(kù)存商品的話就是做庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
84785024
2022 11/21 18:03
建設(shè)工程公司的沒(méi)有庫(kù)存商品了
郭老師
2022 11/21 18:04
那是購(gòu)入的什么的，你說(shuō)一下可以嗎？要不你自己調(diào)整一下工程施工或者是原材料都行。
84785024
2022 11/21 18:05
水泥，沙之類的建筑材料
郭老師
2022 11/21 18:06
借工程施工材料費(fèi)貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 11/21 18:07
確認(rèn)收入之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工，這個(gè)不允許抵扣所得稅，因?yàn)闆](méi)有。
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