問(wèn)題已解決

年初未分?本年凈利=期末未分，但是上月未分?本月凈利不等于期末未分，除了以前年度損益原因，還有其他原因嗎？

胖胖123kk| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/16 20:14
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，其他原因就是損益類科目，有非結(jié)轉(zhuǎn)的與科目余額方向相反的發(fā)生額，麻煩你檢查一下，謝謝。
2022 11/16 20:15
胖胖123kk
2022 11/16 20:19
現(xiàn)在系統(tǒng)損益類的不是都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
王雁鳴老師
2022 11/16 20:21
同學(xué)你好，是的，比如收到銀行存款利息，應(yīng)該做分錄，借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用，負(fù)數(shù)。有可能你做的分錄是，借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用。
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