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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，2021年忘記結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅了，現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)在2022年嗎
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你好，同學(xué)，去年需要繳納增值稅嗎
2022 11/16 09:43
84784957 
2022 11/16 09:47
需要繳的，，，
venus老師 
2022 11/16 09:51
那在去年結(jié)轉(zhuǎn)，不然你賬做的也不對(duì)
84784957
2022 11/16 11:25
那還不得更正匯算清繳申報(bào)表
venus老師
2022 11/16 11:27
增值稅，不影響企業(yè) 所得稅
84784957
2022 11/16 11:41
匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)的金額肯定有變動(dòng)
venus老師
2022 11/16 11:44
匯算清繳是根據(jù)利潤(rùn)表填寫
84784957
2022 11/16 14:50
資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)利潤(rùn)表來填寫？
venus老師
2022 11/16 15:02
沒有，是兩個(gè)不一樣的報(bào)表
84784957
2022 11/16 15:42
我知道，只要調(diào)賬，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)金額肯定是有變動(dòng)的，要是結(jié)轉(zhuǎn)在當(dāng)年，就得更正2021年的匯算清繳中的資產(chǎn)負(fù)債表
venus老師
2022 11/16 15:46
但不影響損益，不影響你們匯算清繳
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