問(wèn)題已解決

2021年忘記結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn)成本了，可以在1月分結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/08 09:23
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可是可以，但是沒(méi)意義了啊，你2021的成本少結(jié)轉(zhuǎn)，利潤(rùn)就大，即便1月份結(jié)轉(zhuǎn)了，改變不了2021年的賬務(wù)
2022 02/08 09:25
84785023
2022 02/08 09:29
是小規(guī)模無(wú)所謂了，沒(méi)有稅。但做在今年的話分錄怎么寫(xiě)呢
李霞老師
2022 02/08 09:32
借，以前年度損益調(diào)整， 貸庫(kù)存商品，借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸? 以前年度損益調(diào)整
84785023
2022 02/08 09:34
我可以改21年12月的賬嗎，把12月賬反結(jié)，然后做在21年12月的賬里。
李霞老師
2022 02/08 09:50
您好可以的，但是你要更改報(bào)表，所得稅報(bào)表
84785023
2022 02/08 10:46
現(xiàn)在還能修改所得稅報(bào)表嗎，不修改所得稅報(bào)表，只改賬可以嗎
李霞老師
2022 02/08 10:52
您好要修改，可以更正，只改賬務(wù)是不可以的
84785023
2022 02/08 11:38
只改賬不改報(bào)表有什么問(wèn)題呢
李霞老師
2022 02/08 11:44
有問(wèn)題啊，同學(xué)那你后期就軟件和稅務(wù)局永遠(yuǎn)不一致了啊
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