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實(shí)務(wù)
問題已解決
就想問下月末貸款利息計(jì)提沖銷去年11月份的忘記做了，現(xiàn)在剛發(fā)現(xiàn)是否能調(diào)賬？
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你好； 可以的； 可以調(diào)整分錄的??
2022 11/07 14:14
meizi老師 
2022 11/07 14:21
?你好；? ? ? ? 那你 本身應(yīng)該怎么做賬的 去年11月? ； 你什么準(zhǔn)則； 我好判斷科目? ?
meizi老師
2022 11/07 14:30
你這個(gè)月末貸款利息 是 要支付的； 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息支出? 貸應(yīng)付利息 ； 你這個(gè)沖去年11月的分錄 是什么分錄? ?
meizi老師
2022 11/07 14:42
?那你本來應(yīng)該怎么做賬 ；? 你發(fā)你的分錄。 我才好判斷怎么來跨年沖哦? ?
meizi老師
2022 11/07 14:52
你好； 意思這筆分錄 是本來去年11月要做的； 結(jié)果沒有做 ； 你在22年來補(bǔ)做了 ；先要紅沖 了本年做的分錄。 然后 去 走以前年度損益調(diào)整 去計(jì)提去年分錄嗎? ?
84784950 
2022 11/07 14:20
金額比較大 有會(huì)什么影響嗎 具體怎么調(diào)整呢？
84784950
2022 11/07 14:29
老師您看一下圖片
84784950
2022 11/07 14:40
我們作為金融機(jī)構(gòu)，月末貸款利息是客戶要付給我們的，但是他們破產(chǎn)了還不上了，但是我們的系統(tǒng)沒有這個(gè)功能停止計(jì)息，必須手工的把系統(tǒng)記得計(jì)息沖銷掉
84784950
2022 11/07 14:51
應(yīng)該收客戶的
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