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資產(chǎn)期末總額為負數(shù)，所得稅怎么填
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同學你好
利潤是負數(shù)嗎
2022 10/18 15:53
84784979 
2022 10/18 15:59
是的，上個季度的，我更正申報改了一個0.1，資產(chǎn)總額是負數(shù)
樸老師 
2022 10/18 16:03
這個應該是0.01才對吧
84784979
2022 10/18 16:05
那這一點點問題應該不大，這樣填沒事吧
樸老師
2022 10/18 16:08
你這個期初得和上個季度的期末一致
84784979
2022 10/18 16:10
我是填的0.1，上個季度更正申報了
84784979
2022 10/18 16:12
期初和期末是一致的，就是和報表不一致，報表第二季度資產(chǎn)總額是-11.9萬，二季度更正的所得稅是0.1，報表沒有改
樸老師
2022 10/18 16:14
同學你好
這個沒事
是零的一般就是按照0.01申報
84784979
2022 10/18 16:24
我把三季度也填0.1了，這樣年度就可以拉一下，三季度期末只有5萬多，所以期末我也填了個0.1，老師這樣可以嗎
樸老師
2022 10/18 16:27
和你申報表一致就可以了
84784979
2022 10/18 16:29
還有一個問題請教老師：報關公司交印花稅選哪一種合同，我看下面的選項好像都不像，我們是幫別人代理報關，收服務費
樸老師
2022 10/18 16:31
這個不交印花稅的
84784979
2022 10/18 16:42
意思是說申報所得稅時三季度資產(chǎn)總額期末數(shù)按報表照搬不用調二季度的差額是嗎，填5萬多的數(shù)據(jù)是嗎
樸老師
2022 10/18 16:46
這個得和申報表一致的
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