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季度企業(yè)所得稅特定業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅額沒(méi)有預(yù)繳了還需要填寫(xiě)嗎

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 10/17 16:21
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你有特定業(yè)務(wù)預(yù)交的所得嗎
2022 10/17 16:22
84784979
2022 10/17 16:29
意思是還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)收入的嗎
84784979
2022 10/17 16:32
現(xiàn)在不存在預(yù)繳了
84784979
2022 10/17 16:35
之前預(yù)繳過(guò)的要沖回去嗎，那里豈不是會(huì)變負(fù)數(shù)
辜老師
2022 10/17 16:35
季度所得稅申報(bào)是按累計(jì)利潤(rùn)總額填列申報(bào)的啊
84784979
2022 10/17 16:58
是不是未結(jié)轉(zhuǎn)收入的就按毛利率計(jì)算，如果都結(jié)轉(zhuǎn)收入了特定業(yè)務(wù)還需要填寫(xiě)嗎
辜老師
2022 10/17 16:58
沒(méi)有特定業(yè)務(wù)，這里不需要填列的額
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