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老師好，房地產(chǎn)公司預繳所得稅，特定業(yè)務計算的應納稅所得額也是填寫累計數(shù)么？比如第一季度收款是100萬，第二季度結(jié)轉(zhuǎn)了50萬收入，同時又收到了200萬的預收款，預繳第二季度的企業(yè)所得稅，是用兩季度合計的預收款，計算填寫特定業(yè)務計算的應納稅所得額么？
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對，也是按照累計數(shù)計算，但是結(jié)轉(zhuǎn)50萬可以沖掉。
2023 11/27 22:57
84784984 
2023 11/27 23:05
怎么沖掉呢？我現(xiàn)在的疑惑是結(jié)轉(zhuǎn)了收入后
岳老師 
2023 11/27 23:50
你累計數(shù)填寫（100+200-50）就可以的。
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