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實(shí)務(wù)
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我們公司是做餐飲的，有幾十個門店，然后由于微信、支付寶遇到節(jié)假日一般都會延時到賬，那公司這一筆微信支付寶的收入還怎么做分錄呢
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你好，是企業(yè)的微信支付寶嗎？如果是的話，其他貨幣資金。
2022 10/15 14:48
84784981 
2022 10/15 14:53
可以掛應(yīng)收賬款嗎嗎部分當(dāng)月還沒回來的部分
84784981
2022 10/15 14:54
我們不設(shè)其他貨幣資金這一個科目
郭老師 
2022 10/15 14:59
可以的，可以這么做。
84784981
2022 10/15 15:09
不可以都回來之后，做一筆收入，就不掛應(yīng)收了不可以嗎
郭老師
2022 10/15 15:09
你好，那你的收入不就少做了？
84784981
2022 10/15 15:11
一般都是10月份做9月份的賬，10月初也回來完了，就做一筆可以嗎
郭老師
2022 10/15 15:12
你這樣的話，你的納稅義務(wù)晚了，本來應(yīng)該在九月份的，你做到了十月份。
84784981
2022 10/15 15:16
會計期間還是9月份啊
郭老師
2022 10/15 15:16
你好，十月份和九月份你分別怎么做？
郭老師
2022 10/15 15:17
看所屬期，不要看你做賬的時間
郭老師
2022 10/15 15:17
9月份微信收到了100塊錢，然后這個公戶是在十月份收到的，你九月份怎么做
84784981
2022 10/15 15:35
就是9月份的有一部分現(xiàn)金不是10月3號回完嗎？那我10月4號再做著一筆貸主營業(yè)務(wù)收入 借銀行存款不可以嗎 我十月份做這筆的時候還是在九月份的會計期間
郭老師
2022 10/15 15:37
做完這個之后九月份的余額不對是借你的公戶在十月份才收到這筆錢不是吧
84784981
2022 10/15 15:50
流水都已經(jīng)核對完了，都知道有這比收入了，確定了，不涉及公戶
郭老師
2022 10/15 15:55
你好，你說的你在10月4號做的是九月份的賬務(wù)處理，但是你做完了這筆之后，你的銀行余額能不能一致，因?yàn)槟愕你y行日記賬的余額需要和你的銀行對賬單里面的余額核對
只要一致的話，你就可以這么做的。
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