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老師您好，請問異地承包工程，開具9%發(fā)票，怎么繳納稅款，怎么做賬
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你好 這是一般計稅? 按2%預(yù)交增值稅 借預(yù)交增值稅，貸銀行?
2022 10/09 09:56
84784969 
2022 10/09 10:05
開具增值稅專用發(fā)票也是按照2%交？
84784969
2022 10/09 10:07
開具發(fā)票時也是貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅銷項稅？
玲老師 
2022 10/09 10:11
分錄處理是對的，專用發(fā)票也是按2%來預(yù)繳增值稅。
84784969
2022 10/09 10:15
填報報表時，在主表分次預(yù)繳和附表4本期發(fā)生額中填寫預(yù)繳金額是嗎
玲老師
2022 10/09 10:16
是的，這樣填寫是對的。
84784969
2022 10/09 10:16
如果按照3%繳納有什么影響，必須要退稅還是……
玲老師
2022 10/09 10:17
那你屬于預(yù)繳錯了，多交稅款了，你申請退稅吧！
玲老師
2022 10/09 10:17
因為這是兩個地區(qū)呀，稅款的收款地方不一樣，影響地方收入的。
玲老師
2022 10/09 10:18
如果你是小規(guī)模，是按3%預(yù)繳一般納稅人是按2%。你對應(yīng)一下你自己的情況。
玲老師
2022 10/09 10:18
如果你開9%稅率的發(fā)票，你就是按2%來玉腳增值稅，在項目所在地預(yù)繳稅款。
84784969
2022 10/09 10:21
老師，小規(guī)模也是按照2預(yù)繳？
玲老師
2022 10/09 10:29
小規(guī)模按3%預(yù)繳增值稅，開普票不用預(yù)交。
84784969
2022 10/09 11:21
小規(guī)模是指？怎么看
玲老師
2022 10/09 11:30
看你的稅種核定書上。3%稅率的就是小規(guī)模?？丛鲋刀惿陥蟊硪材芸闯鰜怼?/div>
玲老師
2022 10/09 11:30
增值稅申報表的主表有小微企業(yè)。那一行，那你就是小規(guī)模。
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