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我錄金蝶的時候，進項稅額跟銷項稅額都一致，相減就跟最后系統(tǒng)上的相差1分錢[捂臉]，這樣賬上跟報稅系統(tǒng)上的差一分錢
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你好； 你賬上是是多了還是少了；? 看尾差要走營業(yè)外收支調(diào)整的??
2022 09/28 15:12
84784970 
2022 09/28 15:18
賬上是81347.31，報稅的時候是81347.3
meizi老師 
2022 09/28 15:26
你好；? ? ? ? ? ?那就是? 報稅少了0。01 ；? 借 應(yīng)交稅費 -未交增值稅；貸銀行存款； 營業(yè)外收入0.01? ?
84784970
2022 09/28 16:43
但是實際上就是81347.3，這個是沒錯的，而且金蝶上的匯總數(shù)是一樣的，最后的差出來個0.01呀，報稅是根據(jù)發(fā)票系統(tǒng)導(dǎo)入的，就是實際的呀
84784970
2022 09/28 16:46
金蝶中銷項與進項相減，就應(yīng)該是81347.3，但是出來個81347.31，這個1分也不知道怎么出來的
meizi老師
2022 09/28 16:49
?你好；? ? ?這個是尾差； 系統(tǒng)會這樣的； 比如 你? ?發(fā)票 都是對的；賬上也是對的；? 申報系統(tǒng)會有分分錢尾差? ? ?
84784970
2022 09/28 16:55
我覺得申報系統(tǒng)是對的，因為相減之后就應(yīng)該是這個數(shù)，進項是231028.72，銷項是312376.02，最后一位都是2，金蝶相減之后就多個0.01，還是第一次碰見這個情況
84784970
2022 09/28 16:56
這樣需要調(diào)一下么，就是：借： 借 應(yīng)交稅費 -未交增值稅，貸：營業(yè)外收入0.01么
meizi老師
2022 09/28 16:58
?你好； 你要看你發(fā)票 是多少哈 ； 正常發(fā)票和申報系統(tǒng)是一致的； 除非有四舍五入導(dǎo)致? 可能會有 部分差異； 對的??
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