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我想問下管理工資11930，生產(chǎn)52853，獎金2萬，獎金2萬的稅款是600，滯納金是6.9元，要怎么計提和發(fā)放
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你好，學(xué)員
借管理費用11930
生產(chǎn)成本52853+20000
嗲應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
應(yīng)交個人所得稅
借營業(yè)外支出
貸銀行存款
2022 09/14 14:00
84785042 
2022 09/14 14:06
計提我是這么做的，但是沒有把2萬和2萬的稅款滯納金計提進去，要怎么做，上面是計提，中間是發(fā)放，下面是滯納金
冉老師 
2022 09/14 14:07
你說的是哪個的，獎金要計提的，沒有的話，補計提的
84785042
2022 09/14 14:07
滯納金不用做進計提里面去，是嗎
冉老師
2022 09/14 14:08
不用，直接計入營業(yè)外支出
84785042
2022 09/14 14:23
這是計提：借管理費用11930
主營業(yè)務(wù)成本52853%2b20000
嗲應(yīng)付職工薪酬84783
發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬84783%2b600
貸銀行存款84783
應(yīng)交個人所得稅600
借營業(yè)外支出6.9
貸銀行存款6.9
是這樣嗎？計提和發(fā)放，計提沒有加稅款600，是不是要加稅款進去，計提和發(fā)放一樣，2萬的獎金是直接計主營業(yè)務(wù)成本嗎
冉老師
2022 09/14 14:23
是的，這個沒問題的
84785042
2022 09/14 14:32
計提稅款加600放在那個位置
冉老師
2022 09/14 14:32
這個主營業(yè)務(wù)成本里面的
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