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老師，什么情況下個人抬頭的發(fā)票可以入賬并且稅前扣除啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，個人的車票這些可以
或者醫(yī)療服務的
2022 09/08 12:22
84785018 
2022 09/08 12:27
通訊費呢，有個疑惑是不是大部分個人抬頭的發(fā)票都可以入福利費然后稅前扣除啊
郭老師 
2022 09/08 12:28
你好，做福利費按工資的14%抵扣所得稅，它需要合并的工資薪金一塊兒算個稅的，相當于是現金福利，直接沒有這個發(fā)票都可以。
84785018
2022 09/08 14:12
嗯嗯，那那種過節(jié)一起吃飯的，就不需要放工資里一起算個稅了對嗎
郭老師
2022 09/08 14:18
對的，是的，是這么做的。
84785018
2022 09/08 15:30
福利費是不是開公司抬頭，個人抬頭發(fā)票，或者不開發(fā)票都可以做呀
郭老師
2022 09/08 15:32
對的，是的，是這么做。
84785018
2022 09/08 15:38
那您說的這個個人車票和醫(yī)療服務是什么情況啊，這個不需要通過福利費直接入費用嗎
郭老師
2022 09/08 15:39
火車票做差旅費的就可以啊。
郭老師
2022 09/08 15:39
看具體的業(yè)務，差旅費的借，銷售費用差旅費貸，銀行存款。
郭老師
2022 09/08 15:39
醫(yī)療服務的，比如是工商的，借管理費用、福利費貸應付職工薪酬福利費。
84785018
2022 09/08 16:23
嗯，差旅費我知道的，福利費必須要經過應付職工薪酬核算啊，不能直接借：管理費用-福利費 貸：銀行存款 嗎
郭老師
2022 09/08 16:27
不可以的，對的是的是這么做的。
84785018
2022 09/08 16:27
是不可以接借：管理費用-福利費 貸：銀行存款 嗎，那你怎么后面又說是這么做的
郭老師
2022 09/08 16:30
不能直接解管理費用福利費貸銀行存款，
必須通過應負職工薪酬核算
是的
是這么做的
84785018
2022 09/08 16:32
那我3月份直接做的福利費報表都報了要怎么辦啊
郭老師
2022 09/08 16:33
你好，已經做了，就那樣，你可以紅沖在重新做。也可以不修改，就那樣做。
84785018
2022 09/08 16:39
假設我有10000要做福利費，然后合并工資一起交了300的個稅，那分錄是不是借：管理費用-福利費10000，貸：應付職工薪酬-福利費 10000，然后借：應付職工薪酬-福利費9700
郭老師
2022 09/08 16:40
你好，不是的，這個福利費全部做1萬，然后你繳納的個稅在工資里面借應付職工薪酬工資，貸應交稅費，個稅300。
84785018
2022 09/08 16:41
然后借：應付職工薪酬-福利費9700
貸：應交稅費-個人所得稅 300
貸：銀行存款 10000
郭老師
2022 09/08 16:42
你好，你是發(fā)工資的時候扣除的同學啊。你在這個福利費里面就扣除了嗎？
84785018
2022 09/08 17:07
老師，其實我還想問，我不跟工資一起申報直接拿著個人抬頭的發(fā)票做福利費不行嗎？我領導他不會這樣申報，而且也不想這樣操作，不然個稅會更多的
郭老師
2022 09/08 17:07
你好，有風險的少交了個。
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