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留抵稅額轉(zhuǎn)了未開票收入，下月怎么沖回

747169497| 提问时间：2022 09/06 08:57
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王超老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先做未開票收入相反分錄，再根據(jù)發(fā)票做銷售分錄
2022 09/06 09:00
747169497
2022 09/06 09:02
報(bào)稅怎么填寫
王超老師
2022 09/06 09:06
你在未開票收入那邊要扣減的，但是最終申報(bào)的金額不能低于0
747169497
2022 09/06 09:08
未開票填寫負(fù)數(shù)，銷項(xiàng)變負(fù)數(shù)了
王超老師
2022 09/06 09:09
不是寫負(fù)數(shù)，是扣減的
747169497
2022 09/06 09:13
怎么扣減，金額比開票收入大
王超老師
2022 09/06 09:22
比如你們這個(gè)月未開票收入是30萬(wàn)，你們要紅沖20萬(wàn) 那么就是30-20=10萬(wàn)，直接填寫10萬(wàn)的
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