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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我現(xiàn)在要根據(jù)這個(gè)表把數(shù)據(jù)錄入用友軟件里， 期初 期末余額 是負(fù)數(shù)的我就在用友上錄負(fù)數(shù)嗎
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是的； 你 是負(fù)數(shù)? ?； 是期末負(fù)數(shù)金額； 那么錄入期初也是錄入負(fù)數(shù)金額哈? ?
2022 09/05 14:42
84784949 
2022 09/05 14:51
老師 幫忙看下進(jìn)項(xiàng)稅額 已交稅金我錄的對(duì)嗎？這個(gè)已經(jīng)把我弄懵了
meizi老師 
2022 09/05 14:53
你好；? ?已交稅金都是 借方負(fù)數(shù)了嗎 ？? 你這個(gè)不合理的哦? ?； 有退稅金額回來嗎? ?
84784949
2022 09/05 14:58
我是剛接的新公司，我是根據(jù)他們提供的科目余額表錄，后期在平 吧 ，我也不知道他們?cè)趺醋龅?/div>
meizi老師
2022 09/05 14:59
?你好； 是的； 根據(jù)科目余額表數(shù)據(jù)來建賬；? 累計(jì)金額也得錄入哈? ?
84784949
2022 09/05 15:03
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額我這樣錄入可以嗎
meizi老師
2022 09/05 15:03
?你好；? 你說的怎么來錄入； 我看看； 你 期末數(shù)據(jù)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過增值稅明細(xì)科目嘛? ?
84784949
2022 09/05 15:06
錄入 正4，716，060.83 還是-4，716，060.83，
meizi老師
2022 09/05 15:08
你好；按照你科目余額表? ? 里面的? 期末數(shù)據(jù)來錄入； 期末數(shù)據(jù)是多少金額； 正負(fù)數(shù)金額是怎么寫的就錄入多少? ?
84784949
2022 09/05 15:17
但是應(yīng)交稅金錄入的還是不對(duì)，借方貸方 正數(shù)負(fù)數(shù)，我已經(jīng)弄懵了，不知道要怎么區(qū)分
meizi老師
2022 09/05 15:20
你好；? ? 你要么就自己結(jié)轉(zhuǎn)下 都全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去； 在去建賬； 我怕你等下都弄錯(cuò)了? ?
84784949
2022 09/05 15:26
我現(xiàn)在先不結(jié)轉(zhuǎn)了，老師，我現(xiàn)在先把它那個(gè)期初期末余額還有累計(jì)借累計(jì)貸給他弄完整平了再說吧
meizi老師
2022 09/05 15:29
你好 ；? ? 是的；先去? ?期初建賬了 再說； 后面在考慮結(jié)轉(zhuǎn)的事情??
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