問(wèn)題已解決

你好 老師，請(qǐng)問(wèn)去年收到一張簡(jiǎn)易征收的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被用了抵扣了，現(xiàn)在這張發(fā)票退給了銷售方?jīng)_紅退稅，然后對(duì)方重新給我開(kāi)了普票，這種我今年該怎么做賬呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/02 08:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的分錄怎么做的？
2022 09/02 08:41
84785017
2022 09/02 08:52
借。主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9708.74 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅291.26 貸：銀行存款10000
郭老師
2022 09/02 08:53
借預(yù)付賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本， 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 然后再做發(fā)票的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款 匯算清交，不修改的情況下做上面的分錄
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