問(wèn)題已解決

本年發(fā)現(xiàn)我們收到的一張發(fā)票有問(wèn)題，被稅務(wù)稽查，但是實(shí)際上是真實(shí)的已經(jīng)付款，稅務(wù)局要我們把成本跳出來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/01 15:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是專票還是普通發(fā)票的？
2022 09/01 15:33
84784978
2022 09/01 17:09
你好 老師 是專票
郭老師
2022 09/01 17:13
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款，這個(gè)成本也不允許抵扣的，你匯算清交修改成本就可以的。
84784978
2022 09/01 17:38
已經(jīng)在2021年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，成本也不允許入賬，在2021年怎么調(diào)整？
郭老師
2022 09/01 17:47
借應(yīng)付貸以前年度損益調(diào)整 錢退嗎
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