問(wèn)題已解決

上月從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)一批免稅農(nóng)產(chǎn)品，已按原價(jià)入賬，并且成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，本月如何更改？且如何抵扣進(jìn)項(xiàng)呢？

72712714| 提問(wèn)時(shí)間：2022 08/30 11:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2022 08/30 11:08
72712714
2022 08/30 16:54
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該按哪個(gè)稅率計(jì)算抵扣呢，我們是從農(nóng)業(yè)合作社購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品直接銷售的
郭老師
2022 08/30 16:55
你們銷售出去是9%的嗎？如果是的話，按照票面的金額乘以9%。
72712714
2022 08/30 17:02
我們是組合銷售，按13%稅率直接對(duì)外銷售，沒(méi)有深加工過(guò)
郭老師
2022 08/30 17:03
你好，不是深加工抵扣9%的，如果是深加工抵扣10%。
72712714
2022 08/30 17:08
那我農(nóng)產(chǎn)品這里的成本就是負(fù)數(shù)了，可以嗎
郭老師
2022 08/30 17:09
沒(méi)關(guān)系的，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就行。
72712714
2022 08/30 17:09
謝謝老師
郭老師
2022 08/30 17:10
不用客氣，工作愉快。
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