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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下您 也不知道怎么調(diào)賬 正常來(lái)說(shuō)應(yīng)付職工薪酬是到年底會(huì)有結(jié)余金額的 如21年的應(yīng)付職工薪酬結(jié)余資金就是22年1月實(shí)際支付的工資對(duì)吧？
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你好；? ? 你這個(gè)目前是什么方向有余額 ；這樣好判斷的； 比如你貸方有金額； 說(shuō)明你沒(méi)有支付； 你次年支付了就可以了。 是的??
2022 08/29 10:11
84785034 
2022 08/29 10:28
正常來(lái)說(shuō)是貸方有余額，但是我交接的時(shí)候是沒(méi)有余額的，但是22年1月份實(shí)付的工資是去年12月份的
meizi老師 
2022 08/29 10:28
你好 ；? 貸方有余額； 那你是不是少計(jì)提了??
84785034
2022 08/29 10:52
貸方有余額怎么會(huì)少計(jì)提呢？計(jì)提的時(shí)候是借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬的 然后不是應(yīng)付職工薪酬貸方有余額么？然后1月份付的是12月的工資
meizi老師
2022 08/29 10:53
?你不是說(shuō)正常是貸方有余額 ；但是你現(xiàn)在沒(méi)有金額發(fā)生；? 我才說(shuō)的你是不是少計(jì)提了 ；? 你先核對(duì)明細(xì)賬； 看是否存在 多支付或者少計(jì)提的情況?
84785034
2022 08/29 14:00
但是去年的明細(xì)賬我是看不了的 之前的財(cái)務(wù)也沒(méi)有提供給我 我看了 他的余額表上 就是計(jì)提了所屬期是21年1~12月個(gè)稅申報(bào)的稅前金額。
}這樣的情況 就是我也不敢再計(jì)提一次去年12月份的工資，12月的工資我感覺(jué)他已經(jīng)是計(jì)提過(guò)了的 但是1月發(fā)放金額的時(shí)候我是這樣做的借：其他應(yīng)收款 ，貸：銀行存款，實(shí)在是不知道做那個(gè)科目更合適，這樣的話，應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在的科目余額就是下月應(yīng)該發(fā)放的工資
meizi老師
2022 08/29 14:01
你好；? ?你發(fā)的工資； 要走應(yīng)付職工薪酬 做做賬發(fā)放哈； 你這樣做 ；? 不對(duì)的?
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