問(wèn)題已解決
老師這幾筆分錄可以做成這樣嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好; 你做的分錄在那個(gè)地方;? 發(fā)了看看? ?
2022 08/24 15:35
84785025
2022 08/24 16:28
忘了發(fā)了,不好意思
meizi老師
2022 08/24 16:32
你好;? ?這個(gè)不對(duì)哦 ;? ?參考這個(gè)來(lái)寫(xiě) ;
1、計(jì)提工資:
借:銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用等?
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2、計(jì)提社保:(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3、次月發(fā)放工資時(shí):
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
4、上交杜保:
借:應(yīng)付職工薪酬——社保
其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
5、上交個(gè)人所得稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
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