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老師 我做賬的時候上個月的銷項寫錯數(shù)了，但是報增值稅的時候是正確的，這個月我能直接改上個月的賬，把上個月季報的財務(wù)報表改了嗎，改財務(wù)報表會不會稅務(wù)局預(yù)警啊
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你好，影響了利潤嗎？如果不影響利潤的話，可以修改。
2022 08/22 10:04
郭老師 
2022 08/22 10:04
建議是不要修改，你直接在這個月調(diào)整。
84785029 
2022 08/22 10:21
老師，怎么判斷是不是影響利潤
郭老師
2022 08/22 10:22
涉及不涉及到損益類的科目。
84785029
2022 08/22 10:28
老師，上月的待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出，這個數(shù)據(jù)寫錯了的話，會影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎，可以改報表嗎，分錄是借:應(yīng)交稅費–待抵扣進項稅，貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅–進項稅額
郭老師
2022 08/22 10:29
好，主要是不知道你做錯的分錄是怎么做，正確的應(yīng)該是怎么做，正常的鏡像轉(zhuǎn)出，如果是對方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票，這個是庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本的，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進項轉(zhuǎn)出，這個不影響。
84785029
2022 08/22 10:38
老師，是這個分錄，之前沒抵扣，上個月抵扣了，增值稅報表是正確的，做賬的時候數(shù)寫錯了
郭老師
2022 08/22 10:39
你好，那就不影響你的利潤，可以修改的。
84785029
2022 08/22 10:44
老師 我直接在稅務(wù)局里面更正財務(wù)報表嗎
郭老師
2022 08/22 10:46
可以的，可以這么做的。
84785029
2022 08/22 10:50
老師，這樣不會預(yù)警吧
郭老師
2022 08/22 10:58
你好，這個不會預(yù)警的。
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