問題已解決

老師這道題的B有問題吧，所得稅費(fèi)用不是應(yīng)該等于當(dāng)期應(yīng)交所得稅減遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額嘛？怎么變成加了？確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)是貸所得稅費(fèi)用呀

m76143866| 提問時(shí)間：2022 08/13 08:24
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注會(huì)會(huì)計(jì)老師
金牌答疑老師
職稱：注會(huì)
B這里計(jì)算的是當(dāng)期的應(yīng)交所得稅，而不是所得稅費(fèi)用 當(dāng)期應(yīng)交所得稅=（利潤總額+納稅調(diào)增的）*稅率 遞延所得稅資產(chǎn)是可抵扣暫時(shí)性差異，但那時(shí)未來的可抵扣，當(dāng)期應(yīng)該做納稅調(diào)增
2022 08/13 09:09
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