問題已解決

老師好，在電子稅務(wù)局填寫利潤表的時候，我可以只寫管理費(fèi)用多少金額，下面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)還有研究費(fèi)用我可以不寫嗎

m58514766| 提問時間：2022 07/15 12:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 這個可以的
2022 07/15 12:09
m58514766
2022 07/15 13:18
老師現(xiàn)在還有一個情況，把研發(fā)支出記在了他自己新設(shè)立的一個管理費(fèi)用下面的二級科目研發(fā)費(fèi)用，正常的管理費(fèi)用下面是研究費(fèi)用，那個研發(fā)費(fèi)用是他自己設(shè)立的
m58514766
2022 07/15 13:19
像這種我可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到研究費(fèi)用嗎 就是將 借：管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
m58514766
2022 07/15 13:20
把他以前的結(jié)轉(zhuǎn)行嗎，一下子研究費(fèi)用太多會不會引起稅務(wù)稽查，也可以不結(jié)轉(zhuǎn) 那我這筆錢要轉(zhuǎn)出去嗎
樸老師
2022 07/15 13:36
這個管理費(fèi)用最后是要結(jié)轉(zhuǎn)損益的 要結(jié)轉(zhuǎn)了
m58514766
2022 07/15 13:48
他這個是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完損益了 正常來講那些研發(fā)支出都應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用-研究費(fèi)用里面
m58514766
2022 07/15 13:48
然后那個人把這些研發(fā)支出都計(jì)入了他自己新設(shè)置的二級科目管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里面 （這個是自己設(shè)立的）
m58514766
2022 07/15 13:49
我想就是要不要把他自己設(shè)置的 結(jié)轉(zhuǎn)到正常的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下面的管理費(fèi)用-研究費(fèi)用
m58514766
2022 07/15 13:51
還有老師，這種研發(fā)支出加計(jì)扣除是到年底匯算清繳的時候才弄得吧 我平常報(bào)稅的時候填寫利潤表的時候只寫管理費(fèi)用 不寫明細(xì)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和研究費(fèi)用 只年底匯算清繳的時候?qū)懣梢詥?/div>
樸老師
2022 07/15 13:56
同學(xué)你好 你可以匯算清繳的時候調(diào)增
m58514766
2022 07/15 14:20
那老師我現(xiàn)在這樣是接著按照他那個錯誤的寫 到年底的時候一筆調(diào)過來 還是現(xiàn)在就調(diào)整過來
樸老師
2022 07/15 14:24
同學(xué)你好 現(xiàn)在就調(diào)整過來
m58514766
2022 07/15 15:02
老師，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎 借：管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 那我以后在電子稅務(wù)局填寫利潤表的時候要在管理費(fèi)用那個二級科目研究費(fèi)用寫一下嗎 還是只寫個管理費(fèi)用一級科目的數(shù)值
m58514766
2022 07/15 15:03
猛的一下增加那么多研究費(fèi)用會不會引發(fā)稅務(wù)稽查老師
樸老師
2022 07/15 15:13
你可以分月做進(jìn)去的
m58514766
2022 07/15 15:20
哦哦 好的老師 ，是分錄是那樣寫的嗎
m58514766
2022 07/15 15:21
現(xiàn)在就相當(dāng)于從管理費(fèi)用的一個二級科目轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用的另一個二級科目 老師，如果我有一部分不去結(jié)轉(zhuǎn) 我不想再用這個二級科目 我可以設(shè)置成什么二級科目嗎
樸老師
2022 07/15 15:29
同學(xué)你好 嗯 計(jì)入研發(fā)支出就可以了
m58514766
2022 07/15 15:40
老師我迷惑的地方是現(xiàn)在管理費(fèi)用下面原先那個人設(shè)立了一個研發(fā)費(fèi)用這個二級科目 因?yàn)橹挥泄芾碣M(fèi)用研究費(fèi)用才可以加計(jì)扣除 那個研發(fā)費(fèi)用是自設(shè)立的二級科目
樸老師
2022 07/15 15:53
同學(xué)你好 你可以直接結(jié)轉(zhuǎn)損益
m58514766
2022 07/15 17:20
哦哦 老師是直接我 借：管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 直接一筆調(diào)過來就行了是吧
樸老師
2022 07/15 17:25
同學(xué)你好 嗯 這樣做也可以的哦
m58514766
2022 07/15 17:26
哦哦 那老師你是怎么做 怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益
樸老師
2022 07/15 17:34
借本年利潤 貸管理費(fèi)用研究費(fèi)用 借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用 貸本年利潤
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