問(wèn)題已解決

老師您好，就是去年底暫估了一筆成本，今年初付了款，對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票，以后也開(kāi)不出那種，目前賬上是平的，然后匯算清繳也沒(méi)有做過(guò)調(diào)整，這個(gè)需要怎么處理呀

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 14:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好；? 開(kāi)不了發(fā)票 ； 你暫估的成本是真實(shí)的嗎； 你要去考慮 修改21年年報(bào)? ?調(diào)增處理； 補(bǔ)稅才行的?
2022 07/14 14:47
84785026
2022 07/14 14:48
是真實(shí)的，錢(qián)已經(jīng)發(fā)給對(duì)方了，但是不給開(kāi)發(fā)票
84785026
2022 07/14 14:49
賬面要做處理嗎，目前賬面是平的
meizi老師
2022 07/14 14:51
你好； 真實(shí)的話； 就? 匯算調(diào)整即可；? 這個(gè)不用其他賬務(wù)處理的??
84785026
2022 07/14 14:56
還有一筆去年的暫估是多估的，沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生，這個(gè)現(xiàn)在直接沖銷(xiāo)就可以嗎
84785026
2022 07/14 14:59
多估的這一筆直接做賬務(wù)處理不用匯算調(diào)整的是吧
meizi老師
2022 07/14 15:04
?你好 ； 1.? ? ? ?可以沖的； 跨年了走以前年度損益調(diào)整科目處理 ；
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