問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)2022年7月收到2021年2月開(kāi)具的成本發(fā)票，2021年未做任何處理，現(xiàn)在收到這個(gè)發(fā)票要怎么辦

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/14 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
如果你在二一年確認(rèn)的收入 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，相當(dāng)于之前沒(méi)有做的后期補(bǔ)上。
2022 07/14 12:37
84784967
2022 07/14 12:39
有600萬(wàn)，同一個(gè)供應(yīng)商，之前打了款，掛預(yù)付款，只是票現(xiàn)在才收到
郭老師
2022 07/14 12:40
你好，那你看一下你直接做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本之后，成本會(huì)不會(huì)大于收入。
郭老師
2022 07/14 12:40
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸、預(yù)付賬款
84784967
2022 07/14 12:49
去年的已結(jié)賬，可以在今年做 借 以前年度損益調(diào)整 貸 預(yù)付賬款 借 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 07/14 12:50
你好，可以的，但是你匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)整。
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