問(wèn)題已解決

公司本期銷售額是40萬(wàn)元，免稅，報(bào)稅增值稅表怎么填寫(xiě)

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 11:08
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
我是小規(guī)模的，在第十欄里面填寫(xiě)的。
2022 07/13 11:11
84784957
2022 07/13 11:21
小規(guī)模季度超過(guò)45萬(wàn)元的怎么填寫(xiě)其他免稅代開(kāi)的專票金額含嗎？報(bào)稅的銷售額是按45萬(wàn)元填寫(xiě)吧，現(xiàn)在小規(guī)模免稅，沒(méi)有稅金代開(kāi)的專票不含稅金額需要填在其他免稅銷售額嗎
郭老師
2022 07/13 11:24
專票的，在第一行和第二行填寫(xiě) 普通發(fā)票的，在第12行里面填寫(xiě)，然后去填寫(xiě)減免明細(xì)表，減免明細(xì)表里面只填寫(xiě)普通發(fā)票，免稅的。
郭老師
2022 07/13 11:25
不填寫(xiě)的專票需要正常交稅。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~