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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
總公司和分公司的資金調(diào)撥，過(guò)內(nèi)部往來(lái)還是其他應(yīng)收/應(yīng)付科目？
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是的，這個(gè)科目是正確的。
2022 07/13 10:42
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跟集團(tuán)的往來(lái)科目資金調(diào)撥是不是用其他應(yīng)收款單位往來(lái)和其他應(yīng)付款單位往來(lái)都一樣
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就是其他應(yīng)付款內(nèi)部往來(lái)資金調(diào)撥，這個(gè)我有點(diǎn)不明白
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老師您好，公司為小規(guī)模納稅人，由銷(xiāo)售眼鏡商店有總店和分店，就是總公司和分公司，分公司合并到總公司繳納企業(yè)所得稅，平時(shí)分公司的稅款由總公司負(fù)責(zé)繳納賬務(wù)上處理，就由其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款掛往來(lái)走，我想問(wèn)，總公司的眼鏡庫(kù)存調(diào)撥到分公司也由這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款在往來(lái)掛。是否可以我們同屬于一視線，不需要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，只是內(nèi)部調(diào)撥走個(gè)調(diào)撥單。總公司出庫(kù)存，分公司凈庫(kù)存
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分公司與總公司存在內(nèi)部往來(lái)。用其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款科目核算。合并報(bào)表時(shí)是否需要抵消。
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總公司的其他應(yīng)收是不是加上分公司的其他應(yīng)收-總分公司往來(lái)的其他應(yīng)收？
總公司的其他應(yīng)付是不是加上分公司的其他應(yīng)付-總分公司的其他應(yīng)付往來(lái)？最后就是這個(gè)如何塡列了
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