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實(shí)務(wù)
問題已解決
我司是產(chǎn)教融合企業(yè)，在本月新增投資額25萬，投資額的30%即7.5萬可以抵免教育費(fèi)，本月抵免2萬，請(qǐng)問這些業(yè)務(wù)我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！這個(gè)的話? ? 先計(jì)提
借：稅金及附加
? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)
抵免的話
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)
? ? ?貸：其他收益
2022 07/12 08:36
揚(yáng)帆 
2022 07/12 08:56
許老師，您好！您說的賬務(wù)處理：
借：稅金及附加2萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加2萬
借：應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加2萬
貸：其他收益2萬
許老師，請(qǐng)問我留抵的7.5萬—2萬=5.5萬，怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
許老師 
2022 07/12 09:06
這個(gè)多形成的留抵? ? 是你們自己計(jì)算出來的? ? 以后期間還有教育費(fèi)? ? 才抵扣的
而不是? ? ?在這個(gè)期間出來的
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