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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下，因?yàn)橐咔樵蛴姓呖梢越o我們延緩繳納這個(gè)增值稅及附加稅，然后延緩我還需要計(jì)提嗎
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你好，該計(jì)提的計(jì)提就可以。
2022 07/07 11:15
84784995 
2022 07/07 11:18
那我計(jì)提的話這個(gè)增值稅緩繳費(fèi)用得用什么科目來(lái)計(jì)提
李霞老師 
2022 07/07 11:21
你好，你該計(jì)提增值稅的，計(jì)提增值稅該具體附加稅的集體附加費(fèi)，您一般納稅人原來(lái)怎么計(jì)提的，咱現(xiàn)在還是怎么計(jì)提？
李霞老師
2022 07/07 11:21
您就按照實(shí)際交納的全部計(jì)提就行。
84784995
2022 07/07 11:27
計(jì)提附加稅我按照原本的來(lái)計(jì)提，但是增值稅這部分因?yàn)檫€未繳所以這個(gè)只能放在貸方，但是借方的科目我就不知道要用什么了
李霞老師
2022 07/07 11:30
你好，你是小規(guī)模，對(duì)小規(guī)模的話不用計(jì)提增值稅。
84784995
2022 07/07 11:42
我是一般納稅人
李霞老師
2022 07/07 11:46
那你直接按照應(yīng)該交納的計(jì)提就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84784995
2022 07/07 11:50
那到時(shí)候我繳納了是按照正常的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金。貸:銀行存款。這樣寫嗎
84784995
2022 07/07 11:53
它這一部分用不用消掉的。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
李霞老師
2022 07/07 11:58
你好，你繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行存款。
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