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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
這個(gè)254.4是上次我匯算清繳退回來(lái)的錢(qián)，這是企業(yè)一般所得稅
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你好，你的意思是怎么做賬嗎？
2022 07/05 14:03
84784992 
2022 07/05 14:05
是的老師 ，本來(lái)要繳納兩百多的企業(yè)所得稅，最后我申報(bào)的時(shí)候稅務(wù)給我退兩百多，增值稅，有預(yù)繳過(guò)
東老師 
2022 07/05 14:06
借，銀行存款，貸1以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784992
2022 07/05 14:08
主要是企業(yè)所得稅的分錄不會(huì)，不知道為什么要紅沖
東老師
2022 07/05 14:09
你說(shuō)的這個(gè)紅沖是什么意思？
84784992
2022 07/05 14:15
老師你看一下
東老師
2022 07/05 14:16
你的意思是說(shuō)還沒(méi)有交稅，就給退回來(lái)稅錢(qián)
84784992
2022 07/05 14:17
對(duì)的老師
東老師
2022 07/05 14:18
你沒(méi)有交稅肯定是不會(huì)退你們錢(qián)的呀。
84784992
2022 07/05 14:21
這為什么退??？本來(lái)是要交企業(yè)所得稅的，最后申報(bào)的時(shí)候顯示退稅，我就退了
東老師
2022 07/05 14:21
那你看看是不是因?yàn)槟阌屑{稅調(diào)整，所以才不需要交稅了？
84784992
2022 07/05 14:28
老師這邊需要看哪方面的資料啊
東老師
2022 07/05 14:30
就是看看你匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整明細(xì)表。
84784992
2022 07/05 14:33
在哪查啊老師
東老師
2022 07/05 14:34
你沒(méi)有保存之前的會(huì)算清繳申報(bào)表嗎？
84784992
2022 07/05 14:36
你看下這個(gè)
東老師
2022 07/05 14:36
通過(guò)你這個(gè)表格也看不出來(lái)什么調(diào)整的事情。
84784992
2022 07/05 14:46
老師計(jì)提完 做分錄 還用沖紅嗎
東老師
2022 07/05 14:47
不需要交 肯定得沖銷(xiāo)了
84784992
2022 07/05 14:48
沖哪一筆呢？應(yīng)交所得稅科目里也沒(méi)有余額
東老師
2022 07/05 14:49
那你收到的時(shí)候就收到營(yíng)業(yè)外收入就可以了。
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