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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：小規(guī)模開(kāi)具免稅普通發(fā)票超過(guò)了45萬(wàn)，增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
參考這個(gè)第一列和第三列填寫的銷售額是你的實(shí)際銷售額。
2022 07/01 13:32
84784966 
2022 07/01 13:40
不超過(guò)45萬(wàn)的普票是不是正常填寫在小微企業(yè)免稅銷售額或未達(dá)起征點(diǎn)銷售額？
郭老師 
2022 07/01 13:40
對(duì)的是的，是這么做的，上面那個(gè)圖片減免的項(xiàng)目不要填寫，只填寫免稅的就行。
84784966
2022 07/01 13:43
如果專票和普票合計(jì)超過(guò)了45萬(wàn)，比如專票10萬(wàn)，普票35萬(wàn)，那普票35萬(wàn)填在哪個(gè)位置
郭老師
2022 07/01 13:45
你好
10藍(lán)填寫的
等于45萬(wàn)還是45萬(wàn)以內(nèi)
84784966
2022 07/01 14:03
10萬(wàn)專票和普票36萬(wàn)，合計(jì)46萬(wàn)，其中專票需繳稅，那普票36萬(wàn)填哪個(gè)位置
郭老師
2022 07/01 14:04
專票在第一行和第二行，普通發(fā)票在第12行
然后再減免明細(xì)表，免稅項(xiàng)目里面填寫。
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