問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。 1. 以前年度沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用的應(yīng)交稅費(fèi),交的時(shí)候直接走了應(yīng)交稅費(fèi)借方,導(dǎo)致現(xiàn)在年度應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,這個(gè)怎么處理? 2.以前年度多計(jì)提了稅金及附加費(fèi)用,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)貸方余額,如何處理? 以上兩個(gè)問(wèn)題分別如何處理?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/27 10:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
1借以前年度損益,調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
2022 06/27 10:18
郭老師
2022 06/27 10:18
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅, 貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 06/27 10:18
第二個(gè)分錄做了之后匯算清繳需要調(diào)增的, 月末以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
84784958
2022 06/27 10:52
1. 以前年度沒(méi)有計(jì)提費(fèi)用的應(yīng)交稅費(fèi),交的時(shí)候直接走了應(yīng)交稅費(fèi)借方,導(dǎo)致現(xiàn)在年度應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,這個(gè)怎么處理? 劉老師 第一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),不是企業(yè)所得稅,是增值稅、附稅之類(lèi)的。
郭老師
2022 06/27 10:55
增值稅的,如果你是一般納稅人的話,結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 附加稅借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
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