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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前月份的固定資產(chǎn)管理我將固定資產(chǎn)的原值和稅額錄入在了一起，用的是卡片錄入生成憑證，我現(xiàn)在要如何修改？
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你好，你還能反結(jié)賬修改嗎？
2022 06/23 11:13
郭老師 
2022 06/23 11:14
反結(jié)賬修改之后，你的固定資產(chǎn)卡片，在這里面直接調(diào)整就可以的
84784958 
2022 06/23 11:17
但是會(huì)影響累計(jì)折舊？，所以問下是要調(diào)整之前的分錄還是？
郭老師
2022 06/23 11:19
反結(jié)賬修改，每個(gè)月都需要調(diào)整的，你是在幾月份填寫的。
84784958
2022 06/23 11:36
2月份和3月份的 反結(jié)賬修改應(yīng)該會(huì)影響累計(jì)折舊吧
郭老師
2022 06/23 11:39
對的是的，影響你的折舊。
84784958
2022 06/23 11:41
那如何調(diào)整呢老師
郭老師
2022 06/23 11:42
借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊，這個(gè)金額變小了就可以的，你不是反結(jié)賬修改嗎？直接在當(dāng)月調(diào)整，不用做其他的分錄，直接在原憑證里面調(diào)整。
郭老師
2022 06/23 11:42
比如本來是100，現(xiàn)在是99，借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊99。
84784958
2022 06/23 11:44
就是調(diào)整憑證？ 老師 我腦子有點(diǎn)秀逗了 不好意思 辛苦您講清楚些
郭老師
2022 06/23 11:51
你好，對的是的，在原憑證上修改就可以的，你固定資產(chǎn)原值修改，那你自動(dòng)折舊不也就修改？
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