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老師你好，去年有筆工資今年調(diào)增了，去年是用其他應付款～法人付的，那調(diào)增的這筆工資要不要把其他應付款沖掉，到今年為止也沒有還這筆款。那么現(xiàn)在我要不要把其他應付款～法人對應的這筆工資沖掉？還是不管？
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你好，需要的，需要把他紅沖的，實際老板沒有支付出去的不應該做。
2022 06/20 11:16
84784966 
2022 06/20 11:32
?是借其他應付款～法人貸未分配利潤嗎？
到今年為止公司還沒有歸還法人這筆工資
郭老師 
2022 06/20 11:35
當時是怎么做的？借管理費用，工資貸，應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸其他應付款做的是這個嗎？如果是的話，
借其他應付款貸應付職工薪酬工資，
借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤。
84784966
2022 06/20 11:46
是這樣做的，?去年還有一筆辦公費直接多做了110萬，我沖了，借其他應付款法人110萬貸未分配利潤110萬，再加上這筆工資未分配利潤就290萬了。
郭老師
2022 06/20 11:50
對的是的，是這么做的。
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