問(wèn)題已解決

老師，我們是建筑施工單位，6月份開(kāi)的發(fā)票，正常預(yù)交增值稅稅款所屬期應(yīng)該選擇6月份，現(xiàn)在因?yàn)榫W(wǎng)上預(yù)繳操作失誤，稅款所屬期變成了5月，稅款7萬(wàn)左右，這樣有影響嗎， 就相當(dāng)于5月沒(méi)開(kāi)票預(yù)交增值稅了，6月開(kāi)票了沒(méi)有預(yù)交

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這樣的話，你申報(bào)的時(shí)候，你應(yīng)該在五月份申報(bào)的時(shí)候就得抵扣
2022 06/14 15:09
郭老師
2022 06/14 15:09
相當(dāng)于是提前申報(bào)了，六月份開(kāi)了發(fā)票就不需要再繳納了。
84784947
2022 06/14 15:40
那就是我5月份申報(bào)預(yù)交增值稅，然后6月份開(kāi)票，稅金在五月份預(yù)交過(guò)了，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不會(huì)認(rèn)為我們沒(méi)有預(yù)交是吧
郭老師
2022 06/14 15:47
提前預(yù)繳了，你后期開(kāi)了發(fā)票，不需要在預(yù)繳的。
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