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請問現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1月份的賬做錯了 把所得稅科目下成了以前年度損益調(diào)整里了 怎么改？是在返回去改還是更正
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?你好 1. 你這個是2022年1月的分錄錯誤了。 沒有跨年； 可以直接22.6月里面調(diào)整分錄即可??
2022 06/13 10:56
84785010 
2022 06/13 10:59
那會對季度的報表有影響嗎
meizi老師 
2022 06/13 11:05
你好；? ? 是會影響的。 對的；? ?你在2季度改會影響2季度數(shù)據(jù)的??
84785010
2022 06/13 11:10
那既然影響的話我應(yīng)該怎么改？
meizi老師
2022 06/13 11:13
?你好；? ? ? ? 反結(jié)賬去改或者 是22年6月調(diào)整分錄。? 你反結(jié)賬就去稅務(wù)局改很多報表和申報表； 看你自己? ?
84785010
2022 06/13 11:18
老師.我的最后倆行是對的嗎？我以前年度是沒有金額的 因為分錄錯了我才有的這個以前年度結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里了
meizi老師
2022 06/13 11:25
?你好； 1.? ? 你這個是補繳納企業(yè)所得稅是嗎? ?
84785010
2022 06/13 11:31
對的老師。這樣的話是不是就沒有最后倆行的事了？最后倆行是結(jié)轉(zhuǎn)的意思嗎？
meizi老師
2022 06/13 11:35
你好； 對的哈； 就是做3筆分錄的??
84785010
2022 06/13 12:04
這樣對嗎老師？
meizi老師
2022 06/13 12:15
你這個不是說你跨年了嗎 ？? ? ?怎么做的所得稅費用科目? ?
84785010
2022 06/13 12:42
那怎么修改呢老師
meizi老師
2022 06/13 12:44
?你好 ；? ?你這個是跨年的 補繳納企業(yè)所得稅是嗎? ?
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